第1章：總則第1條：為了規(guī)范公司的福利管理執(zhí)行程序，充分發(fā)揮福利體系的激勵作用，特制定本流程第2條：涉及福利管理的人員，須了解公司福利管理制度內容，并按照本流程規(guī)定執(zhí)行第2章：福利管理細則第3條：休假福利按照休假管理制度、福利管理制度相關規(guī)定程序執(zhí)行第4條：生日補助1、各連鎖店次月員工生日名單（表單格式由人事部統一制定），由各店長予當月28號前（附生日費暫支單）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）2、職能部門次月員工生日名單、暫支單由人事部助理依據員工資料擬制3、人事部助理在接到各連鎖店員工生日名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正）；并予每月的5號前，將相關單位的員工生日名單、暫支單呈交人事部經理審批4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位員工生日名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店員工生日名單、暫支單及時轉交各店長；外地連鎖店以郵件告知）5、人事部助理憑經總經理核準的員工生日名單和暫支單，到財務部出納處暫支職能部門員工的月度生日費；各連鎖店員工生日費由其店長憑經總經理核準的員工生日名單和暫支單從其連鎖店費用中支取。

6、財務部出納審核職能部門員工生日名單和暫支單，發(fā)放暫支金7、連鎖店員工生日費統一有各店長發(fā)放，職能部門員工生日費由人事部助理發(fā)放；員工在其生日前一天或當天到其店長（人事部助理）處領取，并在領款單（表單格式由人事部統一制定）上簽字8、生日費發(fā)放完畢后的2個工作日內，各店長（人事部助理）憑領款單（連鎖店另附暫支單）至財務部出納處辦理核銷事宜9、財務部出納審核各單位的員工生日名單、領款單、暫支單等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔第5條：結婚賀禮1、員工在婚假銷假后3個工作日內，到相應單位申請結婚賀禮；連鎖店員工到其店長處申請，職能部門員工到人事部助理處申請；并出示請假單和本人結婚證以待校驗2、各店長擬制暫支單（附請假單、結婚證）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）；3、人事部助理在接到各連鎖店員工結婚賀禮申請名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正），并及時將相關單位的員工結婚賀禮名單、暫支單呈交人事部經理審批4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位結婚賀禮名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店員工結婚賀禮名單、暫支單及時轉交各店長；外地連鎖店以郵件告知）。

5、人事部助理憑經總經理核準的員工結婚賀禮名單和暫支單，到財務部出納處暫支職能部門員工的結婚禮金；各連鎖店員工的結婚禮金由其店長憑經總經理核準的員工結婚賀禮名單和暫支單從其連鎖店費用中支取6、財務部出納審核職能部門員工結婚賀禮名單和暫支單，發(fā)放暫支金7、連鎖店員工結婚禮金統一有各店長發(fā)放，職能部門員工結婚禮金由人事部助理發(fā)放；員工至其店長（人事助部助理）處領取，并在領款單上簽字8、結婚禮金發(fā)放完畢后的2個工作日內，各店長（人事部助理）憑領款單（連鎖店另附暫支單）至財務部出納處辦理核銷事宜9、財務部出納審核各單位的員工結婚賀禮名單、領款單、暫支單等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔第6條：喪葬補助1、員工在喪假銷假后3個工作日內，到相應單位申請其喪葬補助；連鎖店員工到其店長處申請，職能部門員工到人事部助理處申請；并出示請假單和其親屬的“死亡證明”以待校驗2、各店長擬制暫支單（附請假單、死亡證明）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）；3、人事部助理在接到各連鎖店員工喪葬補助名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正），并及時將相關單位的員工喪葬補助名單、暫支單呈交人事部經理審批。

4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位喪葬補助名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店員工喪葬補助名單、暫支單及時轉交各店長；外地連鎖店以郵件告知）5、人事部助理憑經總經理核準的員工喪葬補助名單和暫支單，到財務部出納處暫支職能部門員工的補助金；各連鎖店員工的補助金由其店長憑經總經理核準的員工喪葬補助名單和暫支單從其連鎖店費用中支取6、財務部出納審核職能部門員工喪葬補助名單和暫支單，發(fā)放暫支金7、連鎖店員工補助金統一有各店長發(fā)放，職能部門員工補助金由人事部助理發(fā)放；員工至其店長（人事助部助理）處領取，并在領款單上簽字8、補助金發(fā)放完畢后的2個工作日內，各店長（人事部助理）憑領款單（連鎖店另附暫支單）至財務部出納處辦理核銷事宜9、財務部出納審核各單位的員工喪葬補助名單、領款單、暫支單等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔第7條：醫(yī)療補助一、個人補助1、員工在出院銷假后3個工作日內（或在治療期間），到相應單位申請其醫(yī)療補助；連鎖店員工到其店長處申請；職能部門員工到人事部助理處申請；并出示請假單和住院證明、病歷以待校驗2、各店長擬制暫支單（附請假單、住院證明、病歷）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）；3、人事部助理在接到各連鎖店員工醫(yī)療補助名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正），并及時將相關單位的員工醫(yī)療補助名單、暫支單呈交人事部經理審批。

4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位醫(yī)療補助名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店員工醫(yī)療補助名單、暫支單及時轉交各店長；外地連鎖店以郵件告知）5、人事部助理憑經總經理核準的員工醫(yī)療補助名單和暫支單，到財務部出納處暫支職能部門員工的補助金；各連鎖店員工的補助金由其店長憑經總經理核準的員工醫(yī)療補助名單和暫支單從其連鎖店費用中支取6、財務部出納審核職能部門員工醫(yī)療補助名單和暫支單，發(fā)放暫支金7、連鎖店員工補助金統一有各店長發(fā)放，職能部門員工補助金由人事部助理發(fā)放；員工至其店長（人事助部助理）處領取，并在領款單上簽字8、補助金發(fā)放完畢后的2個工作日內，各店長（人事部助理）憑領款單（連鎖店另附暫支單）至財務部出納處辦理核銷事宜9、財務部出納審核各單位的員工醫(yī)療補助名單、領款單、暫支單等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔二、探望費1、各單位涉及員工在治療期間的探望費，由組織人到相應單位申請；連鎖店員工到其店長處申請，職能部門員工到人事部助理處申請； 2、各店長擬制暫支單遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）；3、人事部助理在接到各連鎖店探望費申請名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正），并及時將相關單位的員工探望費名單、暫支單呈交人事部經理審批。

4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位探望費名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店探望費名單、暫支單及時轉交各店長；外地連鎖店以郵件告知）5、人事部助理憑經總經理核準的探望費名單和暫支單，到財務部出納處暫支職能部門員工的探望費；各連鎖店員工的探望費由其店長憑經總經理核準的探望費名單和暫支單從其連鎖店費用中支取6、財務部出納審核職能部門探望費名單和暫支單，發(fā)放暫支金7、連鎖店員工探望費統一有各店長發(fā)放，職能部門員工探望費由人事部助理發(fā)放；組織人至其店長（人事助部助理）處領取，并在領款單上簽字8、探望事宜由各店長或人事部經理協相關單位組織進行9、各單位在探望員工后的2個工作日內，各店長（人事部助理）憑領款單（附此次探望消費的所有票據、余額或其他相關單據，連鎖店另附暫支單）至財務部出納處辦理核銷事宜10、財務部出納審核各單位的員工探望費名單、領款單、暫支單等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔第8條：內購券1、各連鎖店本季度員工優(yōu)惠券（春節(jié)現金券）的名單（含數量），由各店長予本季度第一個月的10號前（現金券予春節(jié)前25天，1年/次）（附內購券暫支單）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）。

2、職能部門本季度員工優(yōu)惠券（春節(jié)現金券）的名單（含數量）、暫支單由人事部助理依據員工資料擬制3、人事部助理在接到各連鎖店內購券（現金券）名單后的3個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正）；并予本季度第一個月的15號前（現金券予春節(jié)前20天），將各單位的內購券（現金券）名單、暫支單呈交人事部經理審批4、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位內購券（現金券）名單、暫支單至倉庫領取員工優(yōu)惠券、現金券5、倉庫保管員審核各單位內購券（現金券），發(fā)放優(yōu)惠券、現金券.6、連鎖店員工的優(yōu)惠券（現金券）統一有各店長發(fā)放（由各店長到人事部助理處領取）；優(yōu)惠券、現金券上有其店長署名生效；職能部門統一由人事部助理發(fā)放，優(yōu)惠券、現金券上有人事部經理署名生效；員工在領款單上簽字7、優(yōu)惠券（現金券）發(fā)放完畢2個工作日內，各店長將領款單報送人事部助理處，統一由人事部助理到財務部出納處辦理核銷事宜8、財務部出納審核各單位的員工優(yōu)惠券（現金券）名單、領款單、暫支單等單據（結合倉庫保管員提供的券種數量），無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔第9條：員工活動一、組織旅游1、人事部確定各單位出游的大致時間段，具體日期、景點由各單位主管根據具體工作情況研究決定。

2、各單位將確定出游的具體日期、景點及時報送人事部經理審核3、旅游事項由人事部統一組織，包括和旅行社的業(yè)務談判、經費的支配、時間的安排等（各單位可向人事部經理申請自行組合出游，相關旅游事項經批準后即由其組織人負責，包括業(yè)務的談判、經費的支配等），不愿參加旅游的員工作放棄活動金處理，其活動金由公司統一支配4、各單位主管在出游前5天，將其單位出游員工名單（自行組合單位另附暫支單）遞交人事部助理審核、備案5、人事部助理在接到各單位出游名單（暫支單）后的3個工作日內審核、整合完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關單位主管，予以更正），并擬訂旅游費用暫支單呈交人事部經理審批6、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各單位出游名單、暫支單報送公司總經理核準7、人事部助理憑經總經理核準的出游名單和暫支單，到財務部出納處暫支各單位的旅游經費8、財務部出納審核各單位出游員工名單和暫支單，發(fā)放暫支金9、自行組合的單位旅游經費由人事部助理發(fā)放，另出游員工均需在領款單上簽字10、出游返程后，人事部助理憑出游員工名單、領款單及有效的消費票據至財務部出納處辦理核銷事宜（自行組合出游的單位攜出游相關票據至人事部助理處辦理核銷）。

11、各團體的旅游消費經費若超過公司分配定額，超出部分由該團體人員承擔；若消費金額不足其團體配額，差額部分有其負責人退還人事部助理處12、財務部出納審核各單位的出游員工名單、領款單、暫支單、發(fā)票等單據，無誤后辦理核銷事宜，并將其單證存檔二、員工聚餐（略）第10條：高溫津貼1、各連鎖店員工高溫津貼名單（表單格式由人事部統一制定），由各店長予9月5號前（附高溫費暫支單）遞交人事部助理審核（外地連鎖店以郵件方式遞交）2人事部助理在接到各連鎖店高溫津貼名單后的2個工作日內審核完畢（若有異議須及時將信息反饋至相關店長，予以更正）；并予9月9號前，呈交人事部經理審批3、人事部助理憑有人事部經理批準簽字的各連鎖店高溫津貼名單、暫支單報送公司總經理核準（人事部助理將經總經理核準的各連鎖店員工高溫津貼名單、暫支單及時轉交各店長，外地連鎖店以郵件告知）4、連鎖店員工高溫津貼統一有各店長造冊在工資中進行發(fā)放，員工在工資單上簽字5、各連鎖店憑有員工簽字的工資單及高溫津貼名單、暫支單至財務部出納處辦理核銷事宜6、財務部出納審核各連鎖店的員工高溫津貼名單。